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目录
第一部分 宜昌市委外办概况
一、单位机构设置及主要职能
第二部分 宜昌市委外办2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
（一）部门预算收入情况
（二）部门预算支出情况
（三）预算支出增减变化情况
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
四、一般公共预算基本支出情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
六、政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
（四）部门预算绩效情况说明
（五）政府债务情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 宜昌市委外办2021年部门预算安排情况
一、2021年部门收支预算总表
二、2021年部门收入预算总表
三、2021年部门支出预算总表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表
七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表
八、2021年政府性基金预算支出表
第一部分 宜昌市委外办概况
一、单位机构设置及主要职能
宜昌市委外事工作委员会办公室是市委工作机关，为正县级，加挂宜昌市人民政府外事办公室牌子，与宜昌市委外事工作委员会办公室合署办公。
市委外事工作委员会办公室设综合科、礼宾科、涉外管理科、港澳科、出国来华管理科等5个科室，管理宜昌市人民对外友好协会秘书处（参公单位），宜昌市国际交流服务中心（事业单位）。
第二部分 宜昌市委外办2021年部门预算情况说明
一、部门预算收支情况说明
宜昌市委外办2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入592.99万元、上年结转结余312.86万元。支出包括：一般公共服务支出600.15万元、社会保障和就业支出152.26万元、卫生健康支出106.80万元、住房保障支出46.64万元。
（一）部门预算收入情况说明
2021年本年收入预算905.85万元，其中:财政拨款收入592.99万元，占本年收入的65.46%。上年结转预计312.86万元。
（二）部门预算支出情况说明
2021年本年支出预算905.85万元，其中：基本支出787.95万元，占本年支出的86.98%；项目支出117.90万元，占本年支出的13.02%。
（三）预算支出增减变化情况
2021年本年支出905.85万元，比上年下降13.63%，其中：1.基本支出787.95万元，比上年增长2.64%。增长的主要原因是人员经费增加。
2.项目支出117.90万元，比上年下降38.34%。下降的主要原因是受疫情影响，本年度预算安排的外事接待和出访
经费减少。
二、财政拨款收支预算情况的总体说明
市委外办2021年财政拨款收支总预算637.85万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入592.99万元，政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转44.86万元。支出包括：一般公共服务支出566.33万元、社会保障和就业支出71.52万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委外办2021年一般公共预算当年拨款637.85万元,比2020年预算数增加35.41万元，主要原因是本年度预算在本单位统筹实有资金支出占比比上年减少，同时一般公共预算拨款占比增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出566.33万元，占88.79%；社会保障和就业支出71.52万元，占11.21%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行。2021年预算支出23.19万元，比2020年预算数减少15.43万元，下降39.95%。主要原因是本年度预算部分资金在单位统筹实有资金支出。
2.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。2021年预算支出425.24万元，比2020年预算数增加95.16万元，增加28.83%。主要原因是本年度预算在本单位统筹实有资金支出占比比上年减少，同时一般公共预算拨款占比增加。
3.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务。2021年预算支出117.90万元，比2020年预算数减少60.60万元，下降33.95%。主要原因是受疫情影响本年度预算安排的外事接待和出访经费减少。
4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休。2021年预算支出71.52万元，比2020年预算数增加33.50万元，增加88.11%。主要原因是本年度预算安排在本单位统筹实有资金支出占比比上年减少，同时一般公共预算拨款占比增加。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市委外办2021年一般公共预算基本支出519.95万元，其中：
人员经费396.65万元, 比2020年预算数减少14.59万元，主要原因是本年度预算安排部分人员经费在单位统筹实有资金支出。
公用经费123.30万元，比2020年预算数增加123.30万元，主要原因是上年度公用经费全部安排在本单位统筹实有资金支出，本年度在一般公共预算支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
市委外办2021年“三公”经费预算90.48万元，比2020年预算减少63.52万元。其中：因公出国(境)费74.48万元，比2020年预算减少45.52万元，主要原因是受疫情影响本年度预算安排的出访经费减少；公务接待费16万元，比2020年预算减少15.50万元，主要原因是受疫情影响本年度预算安排的外事接待经费减少；公务用车购置及运行维护费0万元，比2020年预算减少2.50万元，主要原因是本年度的公务用车运行维护费预算安排在上年结转结余资金支出。
六、政府性基金预算支出情况说明
市委外办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
市委外办2021年机关运行经费预算69.85万元，与上年基本一致。包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
（二）政府采购情况
市委外办2021年政府采购预算3.40万元，主要用于办公复印纸，便携式计算机1台、扫描仪1台。比2020年预算增加0.90万元。主要原因：新增办公设备采购。
（三）国有资产占有使用情况
宜昌市委外办固定资产52.72万元，主要有应急保障用车1辆18万元；通用办公设备27.03万元；家俱类7.69万元；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100万元以上专用设备0台（套）。无形资产（软件系统类）39.89万元。
（四）部门预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，依据本单位自身工作职能对部门整体支出效绩目标对长期和年度绩效考核指标进行了科学、完整的设置，并根据上年度实施情况及2021年度工作计划进行了分类和完善。设定的绩效指标侧重于工作的产出和具体可量化的成果，绩效指标的设置总体合理。
部门整体支出预算绩效目标表
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2021年市级财政预算部门整体支出绩效目标表 |
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一级指标 |
二级指标内容 |
指标值 |
备注 |
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预算编制 |
人员经费支出预算编报准确率 |
100% |
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公用经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
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项目经费支出预算编报准确率 |
90%及以上 |
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预算执行 |
累计结转结余资金比上年增长率 |
0% |
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三公经费预算支出控制率 |
100%及以下 |
实际支出占预算比率 |
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公用经费预算支出控制率 |
80%—100% |
实际支出占预算比率 |
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项目经费预算支出控制率 |
90%—100% |
实际支出占预算比率 |
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资金使用合法、合规性 |
合法、合规 |
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资金使用率 |
90%及以上 |
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资金支付进度 |
6月底达到40%及以上、9月底达到60%及以上、12月底达到90%及以上。 |
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绩效管理 |
绩效目标编报 |
科学、规范、准确 |
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预算绩效监控 |
每季度至少一次 |
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预算绩效评价 |
每年至少一次 |
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信息公开 |
部门预算 |
规范、完整、准确 |
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绩效信息 |
规范、完整、准确 |
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部门决算 |
规范、完整、准确 |
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资产管理 |
资产处置程序 |
合法合规 |
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固定资产闲置比率 |
10%及以下 |
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资产出租出借 |
合法合规 |
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资产配置标准 |
合法合规 |
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资产清查 |
合法合规 |
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政府采购 |
政府采购预算应编未编率 |
0% |
政府采购预算项目个数 |
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政府采购预算执行率 |
100% |
政府采购预算项目执行个数 |
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政府采购合同按时公示 |
签订合同后2个工作日内 |
在湖北省政府采购网上 |
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政府采购合同按时备案 |
签订合同后7个工作日内 |
在政府采购备案系统上 |
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政府采购合同按时支付资金 |
收到发票后30日内 |
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绿色采购比例 |
90%及以上 |
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采购贫困地区农副产品比例(消费扶贫) |
25%及以上 |
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在扶贫832平台采购农副产品比例(消费扶贫) |
15%及以上 |
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中小企业采购金额占部门政府采购项目预算总额的比例（支持中小企业） |
30%及以上 |
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小型和微型企业采购金额占中小企业釆购金额的比例（支持中小企业） |
60%及以上 |
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工作产出 |
推进宜昌双向开放，不断提升对宜昌高质量发展的贡献率 |
与30个以上城市保持友好合作交流 |
三定方案相关职能预计2021年工作目标 |
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扎实做好“外防输入”工作 |
做好4000多名境外返宜人员防控工作 |
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工作效益 |
目标考核 |
良好 |
按照预计考核等次填报 |
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档案、综治、党建、文明考核 |
优秀 |
按照预计考核等次填报 |
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其他社会、经济、生态等效益选择填报 |
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（五）{C}{C}{C}{C}政府债务情况说明
市委外办无政府性债务。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.三公经费：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的交通费、住宿费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 2021年部门预算安排情况
附表：2021年部门预算公开用表（链接报表页面）
汇总2021年部门预算公开用表_2021-02-03.xls
